Budget 2015
Un budget 2015 qui répond à 4 grands engagements
- Une priorisation des investissements, en fonction du caractère obligatoire ou facultatif des actions à mener et des accords pris avec nos partenaires. Des investissements majoritairement orientés sur l'économie et l'emploi local, la poursuite de notre action en matière d'habitat social, et la mise en oeuvre de nouveaux projets tels que le lancement du second centre aquatique et la création de la nouvelle déchèterie sur le pôle Treillières / Grandchamp-des-Fontaines.
- Une stabilité des taux d'imposition à la fois pour les ménages et pour les entreprises.
- La recherche d'économies grâce à la maîtrise de nos dépenses (notamment celles liées à la gestion courante et à la masse salariale).
- La recherche de nouveaux leviers financiers en optimisant nos sources de financements auprès de nos partenaires (Europe, Région, Département) et en mutualisant nos moyens et ressources avec les communes du territoire.
Prévision des recettes et des dépenses réelles en 2015
Budget de fonctionnement
La section de fonctionnement regroupe
- toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotation aux amortissements, provisions)
- toutes les recettes que la collectivité peut percevoir de prestations de services, des dotations de l'Etat, des impôts et taxes.
Réalisation des dépenses et recettes réelles au 31/12/2015
Les ratios financiers en 2015
2013 | 2014 | 2015 | |
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1 - DRF hs travaux en régie / Population | 178,2 | 190,4 | 186,0 |
2 - Produit 4T hs revers TP / Population | 165,6 | 168,2 | 176,8 |
3 - Recettes réelles fct / Population | 269,1 | 252,4 | 264,7 |
4 - Dépenses d'équipt brut / Population | 190,5 | 64,0 | 51,1 |
5 - Encours de dette (31/12) / Population | 137,8 | 53,7 | 59,1 |
6 - DGF / Population | 53,2 | 48,7 | 43,6 |
7 - Charges personnel / Dép. réelles fct | 26 % | 27 % | 30 % |
8 - Coeff. mobilisation du pot. fiscal | 0,916 | 0,939 | 0,941 |
9 - DRF yc remb. dette / RRF | 68 % | 77 % | 72 % |
10 - Dép. d'équipt brut / RRF | 71 % | 25 % | 19 % |
11 - Dette totale (31/12) / RRF | 51 % | 21 % | 22 % |
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DRP : Dépenses Réelles de Fonctionnement
RRP : Recettes Réelles de Fonctionnement
4T hors revers TP : 4 Taxes Hors reversement Taxe Professionnelle
Les subventions versées en 2015
Consulter la liste des subventions versées par la CCEG sur l'année