Budget 2016

Des investissements à hauteur de nos capacités financières

80 millions de budget consolidé*, dont 36 millions d’investissements: c’est l’enveloppe budgétaire votée pour 2016 par le Conseil Communautaire. Un budget maîtrisé, compte tenu de la diminution drastique des dotations de l'Etat, mais volontariste. La Communauté de Communes continue à investir, en adaptant ses actions à ses capacités.

Grâce à des dépenses de fonctionnement maîtrisées et un à un faible taux d’endettement, la Communauté de Communes dispose de finances équilibrées. Une gestion financière  saine qui lui permet de continuer à investir  pour répondre aux engagements pris par les élus dans leur projet de mandat : accélérer le développement économique pour favoriser la création d'emplois sur le territoire tout en continuant à assurer des services publics de qualité.

Avec une épargne nette de 3 millions d’euros, la Communauté de Communes dispose encore de marges financières suffisantes sans avoir à activer le levier fiscal, conformément aux engagements en début de mandat.

Et pour maintenir cette dynamique financière, Erdre & Gesvres s’est fixée 4 grands objectifs :

  • En priorisant ses investissements, en fonction du caractère d’abord obligatoire des actions à mener, et des accords pris avec les partenaires concernant les actions facultatives. Des investissements majoritairement orientés sur l'économie et l'emploi local, l’habitat social, et la mise en œuvre de du second centre aquatique sur le pôle Treillieres / Grandchamp-des-Fontaines,
  • En stabilisant les taux d'imposition à la fois pour les ménages et pour les entreprises, ainsi que la redevance incitative
  • En recherchant les sources d'économies grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement,
  • En activant de nouveaux leviers financiers grâce aux partenaires (Europe, Région, Département) et en mutualisant les moyens et ressources avec les communes du territoire.

 

* Budget consolidé = budget principal + budgets annexes

Répartition des recettes et dépenses globales

Ratios financiers

 

2013
201420152016
1 - DRF hs travaux en régie / Population178,2190,4186,0194,0
2 - Produit 4T hs revers TP / Population165,6168,2176,8175,8
3 - Recettes réelles fct / Population269,1252,4264,7249,9
4 - Dépenses d'équipt brut / Population190,564,051,160,8
5 - Encours de dette (31/12) / Population137,853,759,153,7
6 - DGF / Population53,248,743,638,3
7 - Charges personnel / Dép. réelles fct26 %27 % 30 %29 %
8 - Coeff. mobilisation du pot. fiscal0,9160,9390,9410,929
9 - DRF yc remb. dette / RRF68 %77 %72 %79 %
10 - Dép. d'équipt brut / RRF71 %25 %19 %24 %
11 - Dette totale (31/12) / RRF51 %21 %22 %21 %

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DRP : Dépenses Réelles de Fonctionnement
RRP : Recettes Réelles de Fonctionnement
4T hors revers TP : 4 Taxes Hors reversement Taxe Professionnelle

Informations annexes au site